巴彦淖尔市蒙古族幼儿园
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。
（二）主要职责
主要负责3-6岁儿童保育教育。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、保教室、财务室、后勤室、团委、工会等。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1115.2万元。与年初预算相比，收、支总计增加537.09万元，增长92.9%，变动原因：上级专项下达及事业收入增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1106.21万元。与年初预算相比，收、支总计增加528.11万元，增长91.35%，变动原因：上级专项下达。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计1115.2万元，其中：本年收入合计1107.38万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余7.82万元；支出总计1115.2万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4.47万元。与2020年度相比，收入支出总计减少199.81万元，下15.25%，主要原因是建设项目接近完工支付减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计1107.38万元，其中：财政拨款收入1099.18万元，占99.26%；事业收入8.2万元，占0.74%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计1110.73万元，其中：基本支出450.22万元，占40.53%；项目支出660.5万元，占53.47%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计1106.21万元，其中：年初结转和结余7.03万元；支出总计1106.21万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少212.17万元，下降16.1%。主要原因是建设项目接近完工支付减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1106.21万元，其中：基本支出445.71万元，占40.29%；项目支出660.5万元，占59.71%。
一般公共预算财政拨款支出1106.21万元。与年初预算相比，增加528.11万元，增长91.35%,变动原因：上级专项下达。
（一）教育支出（类）
1.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算485.7万元，决算支出997.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项下达及人员增加。
2.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出1.2万元，完成年初预算的101.2%。决算数与年初预算数的差异原因：名教师名校长补助下达。
（二）社会保障和就业（类）
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算58.54万元，决算支出71.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年公开招聘4人，养老保险等支出增加。
2．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（款）。年初预算1.92万元，决算支出2.16元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：遗属人员增加生活补助。
3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.99万元，决算支出2.79元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员变动，人员调出。
（三）卫生健康支出（类）
1．医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）。年初预算28.94万元，决算支出30.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年公开招聘4人，医疗保险等支出增加。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出445.71万元，其中：人员经费426.72万元，主要包括：基本工资162.77万元、津贴补贴96.94万元、绩效工资48.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.58万元、职业年金缴费4.33万元、职工基本医疗保险缴费20.49万元、公务员医疗补助缴费10.39万元、其他社会保障缴费2.79万元、退休费23.76万元、抚恤金1.92万元、生活补助0.23万元、助学金3.1万元，较上年减少27.86万元，主要原因是：在职人员变动，人员调出；公用经费18.99万元，主要包括：办公费13.61万元、手续费0.03万元、取暖费0.38万元、差旅费0.01万元、工会经费4.3万元、其他商品和服务支出0.66万元等，较上年减少0.97万元，主要原因是：在职人员变动，人员调出，取暖费及工会经费减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0)%；公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是响应国家号召严格控制三公经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是无公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是响应国家号召严格控制三公经费支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额660.5万元。财政本年拨款金额660.5万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计19.18万元，其中：政府采购货物支出18.69万元，比2020年增加18.69万元，增长118.69%，主要原因是：2020年无政府采购支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.49万元，比2020年增加0.49万元，增长100.49%，主要原因是：2020年无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（0万元，增长0%。主要原因是：本年无机关运行经费。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无公务用车。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金163.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 民族教育专项——一免一补项目 ”、“ 民族教育专项——水电暖项目”等2个项目开展了单位评价，评价分为三级指标，其中一级指标3类，二级指标7类，三级指标26项，涉及一般公共预算支出163.19万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“ 民族教育专项——一免一补项目 ”、“ 民族教育专项——水电暖项目 ”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
民族教育专项——一免一补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为152.28万元，执行数为145.63万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：本年度资助蒙授幼儿伙食补助人数308人，资助补助经费50.963万元；外聘教师及安保人员20人，共发放工资28.34万元，培训人数264人次共投入12.7586万元，办公设备购置5批次投入7.99万元、维修7批次共投入10万元、购买幼儿教育教学用具5批次投入10万元。资助补助经费分配率、合格率、覆盖率达到100%，全部完成。本年度关于资助资金发放及时率100%，上级款项到达，专款专用并保质保量完成。发现的主要问题及原因：项目实施方案中，项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
2.民族教育专项——水电暖项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为18.09万元，执行数为17.56万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：本年度支出水费1.67万元，电费2.71万元，取暖费13.16万元。本年度水电暖根据相关单位出具缴费通知如实交纳，经费分配率、合格率、覆盖率达到100%，全部完成。本年度水电暖缴费及时率100%，上级款项到达，专款专用并保质保量完成。本年度项目资金总额为18.09万元，执行数17.56万元全部专款专用。我园积极响应上级政策，明显改善办学条件，得到了家长一致好评，社会对政策满意度90%，家长对幼儿园满意率达90%。发现的主要问题及原因：项目实施方案中，项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。下一步改进措施：我园将进一步细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到实处。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
民族教育专项——免一补资金 |
主管部门
及代码 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
152.28 |
152.28 |
145.63 |
|
95.63% |
91 |
其中：财政拨款 |
152.28 |
152.28 |
145.63 |
|
95.63% |
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为保障幼儿园职能基本运转,达成以下目标
目标1：在园幼儿人数235人
目标2：外聘教师15人
目标3：购买幼儿教学用具15批次
目标4：维修幼儿设备设施次数12次
目标5：出差人次25次
目标6：培训人次60次
目标7：演出租赁场地1次
目标8：伙食补助月数9月
目标9：年度工作计划完成率100%
目标10：项目资金总额152.28万元 |
目标1：保障部门正常运行，财政供养人员工资及时足额发放到位；各项年度工作任务及时完成。
目标2：改善幼儿园办学条件，提升教育教学质量。
目标3：加强教师队伍建设，创设良好教育环境。
目标4：坚持教育惠民，增强幼儿、家长获得感。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：在园幼儿人数（人） |
235 |
308 |
2 |
2 |
|
指标2：外聘教师（人） |
15 |
17 |
3 |
3 |
|
指标3：购买幼儿教学用具 （批次） |
15 |
5 |
3 |
1 |
|
指标4：维修幼儿设备设施次数（次） |
12 |
7 |
3 |
1 |
|
指标5：出差人次（次） |
25 |
20 |
2 |
2 |
|
指标6：培训人次 （次） |
60 |
264 |
3 |
3 |
|
指标7：演出租赁场地（次） |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
指标8：伙食补助月数（月） |
9 |
9 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
指标1：培训合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标2：一免一补覆盖率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标3：政府采购合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
指标1： 财政资金到位及时率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
成本指标 |
指标1：减免人均蒙幼保育管理成本（元/月） |
500 |
500 |
1 |
1 |
|
指标2：人均培训成本（元/日） |
400 |
400 |
1 |
1 |
|
指标3：人均出差成本（元/日） |
400 |
400 |
2 |
2 |
|
指标4：人均劳务成本（元/月） |
1900 |
1900 |
2 |
2 |
|
指标5：维修设备设施成本（元） |
8300 |
14254 |
3 |
3 |
|
指标6：购买幼儿教学用具成本（元/次） |
12000 |
12000 |
2 |
2 |
|
指标7：伙食补助每人每月成本（元/月） |
220 |
220 |
1 |
1 |
|
指标8：租赁场地成本 （元/次） |
30000 |
30000 |
2 |
2 |
|
指标9：项目资金总额（万元） |
152.28 |
145.63 |
2 |
1 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：改善教育教学环境 |
明显改善 |
明显改善 |
6 |
6 |
|
指标2：减轻学生家庭负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
7 |
7 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
7 |
7 |
|
指标2：建立健全项目管理长效机制 |
建立健全 |
建立健全 |
6 |
5 |
|
服务对象满意度指标 |
指标2：家长满意度 |
90% |
90% |
7 |
6 |
|
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
7 |
6 |
|
总分 |
100 |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
民族教育专项——水电暖 |
|
主管部门
及代码 |
巴彦淖尔市教育局 502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
18.09 |
18.09 |
17.56 |
|
97% |
92 |
|
其中：财政拨款 |
18.09 |
18.09 |
17.56 |
|
97% |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
为保障幼儿园职能基本运转，达成以下目标
目标1: 供暖面积5283.81平米
目标2：供暖时间6月
目标3：月用电量4063kw.h
目标4：月用水量222吨
目标5：年度工作计划完成率100%
目标6：项目资金总额18.09万元 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标2：供暖时间（月） |
6 |
6 |
3 |
3 |
|
|
指标3：月用电量（kw.h） |
4063 |
4063 |
3 |
3 |
|
|
指标4：月用水量（吨） |
222 |
222 |
4 |
4 |
|
|
指标1: 供暖面积（平米） |
5283.81 |
5431.47 |
4 |
4 |
|
|
质量指标 |
指标1：按时交纳取暖费 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
指标2：按时交纳电费 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
指标3：按时交纳水费 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
时效指标 |
指标1： 财政资金到位及时率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
指标2：财政资金支付及时率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
指标3：年度工作计划完成率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
效益指标 |
成本指标 |
指标1：每月用水成本（元/吨） |
6.11 |
6.11 |
3 |
3 |
|
|
指标2：每月用电成本（元/kw.h） |
0.425 |
0.425 |
3 |
3 |
|
|
指标3：每平米取暖费成本（元/平米） |
4 |
4 |
2 |
3 |
|
|
指标4：项目资金总额（万元） |
18.09 |
17.56 |
4 |
2 |
|
|
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：为幼儿提供良好的生活学习环境 |
提供 |
提供 |
8 |
7 |
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
6 |
|
|
指标2：建立健全项目管理长效机制 |
建立健全 |
建立健全 |
8 |
6 |
|
|
服务对象满意度指标 |
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
8 |
7 |
|
|
指标2：家长满意度 |
90% |
90% |
8 |
7 |
|
|
总分 |
|
|
100 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“民族教育专项——一免一补”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
民族教育专项——免一补资金 |
主管部门
及代码 |
巴彦淖尔市教育局502001 |
实施单位 |
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园 |
项目资金
（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
152.28 |
152.28 |
145.63 |
|
95.63% |
91 |
其中：财政拨款 |
152.28 |
152.28 |
145.63 |
|
95.63% |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为保障幼儿园职能基本运转,达成以下目标
目标1：在园幼儿人数235人
目标2：外聘教师15人
目标3：购买幼儿教学用具15批次
目标4：维修幼儿设备设施次数12次
目标5：出差人次25次
目标6：培训人次60次
目标7：演出租赁场地1次
目标8：伙食补助月数9月
目标9：年度工作计划完成率100%
目标10：项目资金总额152.28万元 |
目标1：保障部门正常运行，财政供养人员工资及时足额发放到位；各项年度工作任务及时完成。
目标2：改善幼儿园办学条件，提升教育教学质量。
目标3：加强教师队伍建设，创设良好教育环境。
目标4：坚持教育惠民，增强幼儿、家长获得感。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：在园幼儿人数（人） |
235 |
308 |
2 |
2 |
|
指标2：外聘教师（人） |
15 |
17 |
3 |
3 |
|
指标3：购买幼儿教学用具 （批次） |
15 |
5 |
3 |
1 |
|
指标4：维修幼儿设备设施次数（次） |
12 |
7 |
3 |
1 |
|
指标5：出差人次（次） |
25 |
20 |
2 |
2 |
|
指标6：培训人次 （次） |
60 |
264 |
3 |
3 |
|
指标7：演出租赁场地（次） |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
指标8：伙食补助月数（月） |
9 |
9 |
4 |
4 |
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质量指标 |
指标1：培训合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标2：一免一补覆盖率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标3：政府采购合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
时效指标 |
指标1： 财政资金到位及时率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
指标3：年度工作计划完成率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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成本指标 |
指标1：减免人均蒙幼保育管理成本（元/月） |
500 |
500 |
1 |
1 |
|
指标2：人均培训成本（元/日） |
400 |
400 |
1 |
1 |
|
指标3：人均出差成本（元/日） |
400 |
400 |
2 |
2 |
|
指标4：人均劳务成本（元/月） |
1900 |
1900 |
2 |
2 |
|
指标5：维修设备设施成本（元） |
8300 |
14254 |
3 |
3 |
|
指标6：购买幼儿教学用具成本（元/次） |
12000 |
12000 |
2 |
2 |
|
指标7：伙食补助每人每月成本（元/月） |
220 |
220 |
1 |
1 |
|
指标8：租赁场地成本 （元/次） |
30000 |
30000 |
2 |
2 |
|
指标9：项目资金总额（万元） |
152.28 |
145.63 |
2 |
1 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：改善教育教学环境 |
明显改善 |
明显改善 |
6 |
6 |
|
指标2：减轻学生家庭负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
7 |
7 |
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1：项目持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
7 |
7 |
|
指标2：建立健全项目管理长效机制 |
建立健全 |
建立健全 |
6 |
5 |
|
服务对象满意度指标 |
指标2：家长满意度 |
90% |
90% |
7 |
6 |
|
指标1：主管部门满意度 |
90% |
90% |
7 |
6 |
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总分 |
100 |
81 |
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第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：阿米娜 联系电话：8278025
